今年，隨著公(gong)司(si)內控中心（總工辦）的成立(li)，各項關(guan)于成果質量的流程與制度逐步出臺，并在實(shi)施過程中不(bu)斷完(wan)善。

內控(kong)管(guan)(guan)理(li)制度(du)，是(shi)通過(guo)固化下來的(de)(de)(de)項(xiang)目流程(cheng)，管(guan)(guan)控(kong)要點(dian)，技術措施等手段，對(dui)于每個項(xiang)目的(de)(de)(de)整體過(guo)程(cheng)中，按照(zhao)流程(cheng)中的(de)(de)(de)管(guan)(guan)控(kong)要點(dian)逐步實施，嚴格執(zhi)行。項(xiang)目完結(jie)，定期對(dui)于每個項(xiang)目，按照(zhao)流程(cheng)制度(du)逐條檢查(cha)，對(dui)于效果(guo)較好的(de)(de)(de)予以(yi)表(biao)彰，對(dui)于尚有欠缺的(de)(de)(de)責成(cheng)改(gai)進，并形成(cheng)總結(jie)性文件(jian)，作為后(hou)續項(xiang)目的(de)(de)(de)經驗與典(dian)范。

    通過項目(mu)(mu)內(nei)審工作(zuo)的(de)(de)展開，由以往的(de)(de)項目(mu)(mu)成果三級校(xiao)審制度，轉變(bian)為項目(mu)(mu)三級校(xiao)審加內(nei)審管控并(bing)行(xing)(xing)的(de)(de)質量保(bao)障體系。多(duo)方(fang)面，多(duo)角度，多(duo)層次的(de)(de)對于項目(mu)(mu)進行(xing)(xing)把控，改(gai)變(bian)以往的(de)(de)事(shi)后核查，變(bian)為進行(xing)(xing)中的(de)(de)實時抽查，可(ke)及時發現問題，及時提出(chu)解決方(fang)案，及時總結經(jing)驗。項目(mu)(mu)內(nei)審制度，主要體現在以下及方(fang)面的(de)(de)優勢(shi)：

• 項目啟動階(jie)段，嚴格按照流(liu)程(cheng)要點，對(dui)于前(qian)期資(zi)(zi)料(liao)進行整理(li)確(que)(que)認，及時反饋，確(que)(que)保后續(xu)過程(cheng)中出現資(zi)(zi)料(liao)缺(que)失的(de)情況，影響(xiang)后續(xu)項目進度。
• 項(xiang)目(mu)過程中，按照管(guan)控要點進行項(xiang)目(mu)工作，項(xiang)目(mu)每(mei)個節點，每(mei)個階段，都有明確的(de)(de)工作流(liu)程可依據，都有準確的(de)(de)技術要點可參照，都有統一(yi)的(de)(de)格式標(biao)準可執行，確保每(mei)次的(de)(de)輸出成果不出現重大缺(que)項(xiang)，不遺漏應有內容，不產(chan)生重大的(de)(de)失誤。
• 貫穿于項(xiang)目全過(guo)程的定(ding)期(qi)檢查，不定(ding)期(qi)抽查，明(ming)確責任到人，可及時發現問題，并(bing)提(ti)出整改措(cuo)施，并(bing)在(zai)后續的工作以(yi)及工作組(zu)成員間中引(yin)以(yi)借鑒。
• 對于特(te)殊情況，與項目流程出入(ru)的情況，及時進行(xing)備案，不影響后續工作的開(kai)展(zhan)。
• 項目完結后(hou)，及時(shi)總結，對于落實情況(kuang)較好(hao)的地方，進行宣貫與表彰，作(zuo)為(wei)其他項目的成功經驗用(yong)以借鑒(jian)。對于未落實的情況(kuang)，及時(shi)梳理，總結原(yuan)因(yin)，并形成問題(ti)匯總，用(yong)作(zuo)其他項目的注意事項用(yong)以參考。
• 輸(shu)出成果，章(zhang)法合理，格式統一，展示企業形(xing)象與文化底蘊。
• 評分制(zhi)度，改(gai)變以(yi)往項目(mu)人(ren)為評價作為項目(mu)優劣(lie)的考核方式(shi)，以(yi)固化的形(xing)式(shi)體現項目(mu)成(cheng)果層(ceng)次，清(qing)晰明了(le)，有(you)理有(you)據，說服力強。
• 甲方滿意度(du)提升(sheng)，內審管控制度(du)，不僅(jin)僅(jin)是(shi)對(dui)于輸(shu)出成果的(de)(de)評價體系，同時也是(shi)項(xiang)(xiang)目過程中對(dui)于技術交流(liu)，配合方式等的(de)(de)指導原則，通過良好的(de)(de)交流(liu)配合與質量過硬的(de)(de)成果展示，為(wei)甲方及客(ke)戶提供一個良好的(de)(de)項(xiang)(xiang)目進程感受(shou)。
• 成果(guo)歸檔及時，不遺漏內容，作(zuo)為項目檔案，以(yi)備后續。通(tong)過(guo)一段時間通(tong)過(guo)對于(yu)各項目的內(nei)控管理，質量抽(chou)查，問題通(tong)報，總結(jie)梳理，技術中心的成(cheng)果質量再次(ci)上升(sheng)到一個新的高(gao)度，成(cheng)果顯(xian)著，并形成(cheng)了(le)完(wan)備的質量管理體系。同(tong)時，通(tong)過(guo)完(wan)善與(yu)業(ye)務的配合，項目滿意(yi)度整體水平(ping)也逐步提升(sheng)。

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